費用報銷單如何填寫

費用報銷單一般由報銷人手填，并有其他部門審核人協(xié)助完成。一般費用報銷單需要填寫的信息有： 報銷人名稱、報銷單位、報銷時間、報銷金額、報銷用途、收款人開戶行、收款人賬號等信息，并要在報銷單上加蓋公章、簽字確認(rèn)等。此外，有些企業(yè)還會收取報銷人的身份證復(fù)印件和報銷憑證，以便報銷提供證明。報銷完成后，審核人員要審核報銷單，并簽字確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行結(jié)算。

拓展知識：報銷單提交完畢后，審核人員要重點檢查的內(nèi)容有：報銷金額是否正確，報銷用途是否合理，報銷憑證是否真實，費用是否符合支付規(guī)定，是否有其他補(bǔ)助等情況等，以確保報銷合法性，就審核人來說是重中之重。

費用報銷單填報

1、②票據(jù)粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，從左到右，從上 向下順著貼，粘單據(jù)時，不超過左邊黑線以便裝訂，粘貼后不能超過粘貼 單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。8、報銷單用簽字筆填寫，不可用圓珠筆和鉛筆。發(fā)票報銷與收據(jù)報銷 要分別填寫。9、工程。

2、差旅費報銷 如果是辦公人員借款出差：借：其他應(yīng)收款-某某 貸：庫存現(xiàn)金 如果是出差回來報銷：借：管理費用-差旅費 貸：其他應(yīng)收款-某某 如果是銷售人員出差：借：其他應(yīng)收款-某某 貸：庫存現(xiàn)金 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應(yīng)收款-某某 快遞費報銷：借：管理費用-辦公費 貸：庫存現(xiàn)金 2、先計。

3、報銷項目有:包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租賃費、審計費、咨詢費、無形資產(chǎn)攤銷、維修費、低值易耗品攤銷、燃油費、運費、郵寄費、保險費、檢驗費、勞務(wù)費、其他、銀行手續(xù)費、利息收入、利息支出、匯兌損益等 注意:每張報銷單只填寫一個類型的費用,原始單據(jù)粘貼在費用報銷單下,收。

4、報銷單填寫要字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。2、費用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼第或簽字筆書寫，不可使用圓珠第或鉛筆書寫。3、在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政人事部、品質(zhì)部等。4、日期如實填寫報銷時的日期，“單據(jù)及附件頁數(shù)。

5、報銷單填寫要字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。2、費用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼第或簽字筆書寫，不可使用圓珠第或鉛筆書寫。3、在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政人事部、品質(zhì)部等。4、日期如實填寫報銷時的日期，“單據(jù)及附件頁數(shù)。

6、費用報銷單填寫：（單位不同，報銷單不同）報銷部門：根據(jù)實際報銷的部分填。2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。3、單據(jù)及附件頁數(shù)：根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。4、報銷項目：根據(jù)項目填寫。5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。7、科目：可以不。

7、費用報銷常見出錯內(nèi)容 報銷單填寫不規(guī)范 報銷單上小寫金額與人民幣之間不得有空格,大小寫金額必須一致,例如:$100.00 2、報銷單上的字跡不得有涂抹、更改,如果有錯誤必須重新填寫 3、大寫金額要規(guī)范,沒有書寫錯誤:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬 4、大寫金額無數(shù)字。

8、 在“報銷部門”欄目中，準(zhǔn)確填寫您所屬的部門或項目名稱。2. 在“用途”欄位內(nèi)，詳細(xì)列出支出的具體用途，并根據(jù)不同的科目類別分別清晰填寫。3. 在“金額”欄位，精確填寫實際產(chǎn)生的費用金額。4. 在“合計”欄位，將所有費用項目合計后的金額以阿拉伯?dāng)?shù)字形式填寫。5. 在“金額大寫”欄位，將。

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