差旅費報銷怎么操作

提醒您報銷前一定要核對所有費用是否正確，尤其是金額、時間、地點等。

差旅費報銷的流程一般為：

1．要準備好所有的差旅費用憑證，包括差旅行程單、差旅交通費用清單、住宿費用清單、餐費清單和相關入賬憑證等；

2．員工填寫差旅費用報銷表，填寫完整、無誤，并簽字；

3. 公司財務審核差旅費用報銷申請，并打上有效的公章；

4．相關部門審核，如總經理審批、財務經理審批等；

5. 可以準備好現金報銷，把相關金額打入員工的銀行賬號；

6．歸檔，將報銷表和相關憑證歸檔儲存。

拓展：為了保證報銷流程正常進行，提高準確率，企業經常會采用全自動化的差旅費報銷系統。這種系統會在差旅發生后，自動上傳各種憑證，財務審核、審批環節可以通過系統完成，從而加快報銷流程，提高報銷效率。

關于差旅費報銷流程的通知

1、差旅費發生前的審批 機關單位員工在出差前，需根據出差事由、目的地、時間等要素，向所在單位提出差旅費預算申請。單位領導或財務部門對申請進行審批，確保出差事由合理、預算金額適當。二、差旅費發生后的憑證收集與報銷申請 出差期間，員工需妥善保管所有與差旅費相關的憑證，如車票、住宿費發票、餐飲費。

2、按下列公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)。報銷差旅費的稅費的計算方法如下：旅客火車票、飛機票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+9%）*9%。2、旅客輪船票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+3%）*3%。3、旅客汽車票、公路客票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+17%）*17%。4、旅客行李物。

3、根據《通知》，調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準。調整后的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標準，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島。

4、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

5、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

6、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

7、第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的。

8、差旅費報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準，財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。報銷范圍 差旅費。

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