紅字發票信息表怎么填

紅字發票信息表正是依照《發票管理辦法》規定，建立、使用和管理紅字發票的有關要求而設立的，填寫紅字發票信息表需要涉及到銷售方信息、發票信息和購買方信息等幾個部分，具體操作如下：

1、填寫銷售方信息：在“銷售方信息”一欄中，填寫銷售方的納稅人識別號和名稱；

2、填寫發票信息：在“發票信息”一欄中，填寫發票號碼、開票日期、合計金額以及備注等信息；

3、填寫購買方信息：在“購買方信息”一欄中，填寫購買方的納稅人識別號、名稱、地址、電話以及開戶行賬號等。

拓展知識：發票是企業完成一次經濟交易的重要憑證，紅字發票信息表是納稅人需要按照財政部、稅務總局規定的格式和內容正確書寫的財務憑證，是對開具發票的清算與核銷的重要記錄文件，是納稅人確認銷售所得和確認稅負的重要依據，是企業進行稅務管理的重要手段。

紅字發票填開后

1、沖紅發票開具方式如下：進入開票系統-發票管理-發票填開，然后點擊“負數”；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發的紅字發票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發票代碼、號碼，填好之后點擊下一步；4、彈出發票代碼號碼確認界面，無誤后點擊確定，將自動。

2、進入開票系統，點擊“發票管理”。2、點擊“發票填開”。3、彈出發票類型中選擇“普通發票”或“電子普通發票”。4、在發票填開界面選擇上面的“紅字”。5、在彈出的窗口中填入需沖紅發票的“發票代碼”、“發票號碼”。6、點擊下一步。（該發票的負數數據自動填入到發票開具界面中）。7、點擊右。

3、記下紅字發票信息表編號：在紅字發票信息表填寫完成后，首先需要記下該信息表的編號，以便進行后續操作。2、點擊打印并選擇不打?。涸谔顚懞玫募t字發票信息表界面上，點擊右上角的打印按鈕，然后在彈出的選項中選擇“不打印”。這一步驟是為了保持信息表在系統中的電子狀態，方便后續的查詢和上傳操作。

4、具體開具流程如下：購方操作流程：一．·點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．·點擊【紅字發票信息表】；三．·點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．·選擇【購方申請】；五．·選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．·點擊【確定】；七。

5、銷售人員向買者提供購買者所在地（區）稅務局的發行赤字增值稅專用發票通知書通知書上明確記載發行的赤字發票的詳細信息和發行赤字發票的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發票通知單”開具紅字發票。3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發票管理”——點擊“專用發票填開”。

6、購買方在增值稅發票管理系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》）。2、《信息表》選擇“購買方申請”，在“發票代碼”、“發票號碼”項目中填入負數數據自動填入到發票開具界面中，點擊右上角的“紅字”。3、點擊右上角的“保存”（電子普通發票點擊右上角的“保存。

7、進入開票軟件后，點擊左上方“發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開”，如下圖。2、點擊“購買方申請---已抵扣---確定”，如下圖。3、進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息（數量、金額為負數，單價為正數；右上角“價格”按鈕用來切換含稅與不含稅）錄入完整。

8、首先打開開票軟件，點擊上方“紅字發票管理”“增值稅專票紅字信息表填開”，根據實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。2、點擊“下一步”，如果發票信息在本地數據庫內，軟件會自動讀取票面信息，點擊“確定”。3、填寫聯系電話和申請理由，確認無誤后，先點擊“保存”，保存成功后，點擊“。

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