普通發票紅字沖銷步驟

一般普通發票紅字沖銷的步驟如下：

1.準備紅字沖銷憑證：需要提供由當事人簽字或蓋印的沖銷憑證，同時還需要提供兩份被沖銷發票的正本和副本；

2.在被沖銷發票上做紅沖處理：在發票上用紅墨水打上“作廢”字樣，并用筆在發票上做紅字橫線，并在發票上標注沖銷憑證及當事人簽字；

3.填寫紅字沖銷申請表：沖銷申請表上需要填寫的內容包括被沖銷發票號碼、發票金額、沖紅原因、填開單位等內容；

4.將紅字沖銷憑證及沖銷申請表提交：將上一步準備的紅字沖銷憑證、沖銷申請表和被沖銷發票全部提交給稅務機關以及財務部門；

5.等待稅務機關處理：提交后，等待稅務機關檢查資料，審核無誤后發放沖銷手續；

6.確認沖銷完成：收到沖銷手續后，就可以確認該發票已經沖銷完成。

拓展知識：紅字沖銷的辦理要遵守先沖先銷的原則，該原則要求發票必須按照開具時間由近及遠的順序進行沖銷，不得跳票沖銷，也不得分期沖銷。

普票紅字沖銷后如何報稅

1、進入開票軟件-"發票管理"--"發票填開"-"電子增值稅普通發票填開"-點擊票面【紅字】按鈕;2、錄入需要紅沖的正數電子增值稅普通發票的代碼和號碼,填寫兩遍必須要保持一致,點擊【下一步】,在彈出的提示框核對發票信息,點擊【確定】按鈕;3、如果能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息,則點擊【確定】。

2、發票紅沖后交的稅流程如下：沖紅發票開具：在紅沖發票上注明作廢或沖紅字樣，然后重新開具一張沖紅發票，填寫與原發票相同的內容，并在發票上注明對原發票號碼作廢或對原發票號碼沖紅，加蓋發票專用章并由銷售方負責人簽字或蓋章確認；2、申報稅款：根據重新開具的沖紅發票的金額重新計算應納稅款，并。

3、發票紅沖步驟：納稅服務中心受理—轉管理員實地勘察—報征收管理科審批—轉納稅服務中心—送達納稅人具體的發票沖紅的操作流程是：打開開票軟件，進入“發票管理”模塊，點擊“發票填開”-“增值稅普通發票填開”，選擇發票卷后確認發票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發票界面。2、點擊“紅字”。

4、(一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱"新系統")中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的。

5、2、發票管理---增值稅普通發票填開---紅字 3、點擊紅字---輸入對應要沖紅的藍字發票的發票代碼及發票號碼---下一步---系統就會自動顯示出先前開具的發票信息,只是是以紅字表示---打印即可.上述關于發票紅沖處理后報稅是負數怎么辦,詳細的給您做了一個介紹,相信您看完上面的內容就知道銷項是負數。

6、2、發票管理---增值稅普通發票填開---紅字 3、點擊紅字---輸入對應要沖紅的藍字發票的發票代碼及發票號碼---下一步---系統就會自動顯示出先前開具的發票信息,只是是以紅字表示---打印即可.上述關于發票紅沖處理后報稅是負數怎么辦,詳細的給您做了一個介紹,相信您看完上面的內容就知道銷項是負數。

7、普通發票跨月沖紅：直接到稅務局填寫普通發票紅字報備單，然后再在防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可專用發票跨月沖紅步驟：情況一：發票已認證。由購方申請，在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章；2、帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單；3。

8、如果是一般納稅人，由于相關數據是自動審核，故增值稅納稅申報表附列資料（表一）中發票的份數填當月正數發票份數和紅字發票份數的合計數，但金額和銷項稅額填正數和紅字相抵后的數額，如相抵后是負數，就填負數。二、如果是小規模納稅人，申報表主表中的銷售額為不含稅銷售額。銷售應稅行為有。

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